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问题已解决
老师好，我是被**方，小规模建筑劳务公司，去年甲方代发了20万元工资给工人，但**方没给我说，我账上一直挂着20万的应收账款，今天才给我说这个情况，请问现在我该怎样做呢？
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借，应付职工薪酬
贷，应收账款
调整处理
2021 02/27 16:15
84784992 
2021 02/27 16:28
老师，我这边去年已经造了工资表以银行转账给了**方，今年工程已经结束了
陈诗晗老师 
2021 02/27 16:28
你这个工资标准给对方，但是你应收账款有余额，说明你当时就没有做账啊，你现在要把这个没做的帐补起来。
84784992
2021 02/27 16:31
意思是补提去年的工资吗？那需要调去年的账吗？怎样调（小规模，用的小企业会计准则）谢谢老师！！
陈诗晗老师
2021 02/27 16:36
去年你没有计提工资吗？同学没有计提你就通过以前年度损益调整来补提
84784992
2021 02/27 16:41
老师，我计提发放的是实发数，**方与甲方之间联系的代发工资额是另外的数据，**方都没跟我说
陈诗晗老师
2021 02/27 16:43
那么你就看一下你们实际发放的这个工资表里面呀，人家帮你发这个工资表是你要提供的呀，你也知道你实际发的金额是多少呀。
84784992
2021 02/27 16:45
好的，非常感谢老师
陈诗晗老师
2021 02/27 16:46
不客气，祝你工作愉快。
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