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老师你好，请问一下我现在收到20年的项目暂估材料发票是专票，我现在要怎么冲暂估呢
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你好 你们之前暂估是 价税合计金额来暂估的吗 。 现在收到专票要体现进项税来抵扣是吗？ 跨年了的是吗
2021 03/01 09:55
84784983 
2021 03/01 10:26
是价税合计来暂估的
现在收到专票要抵扣的
是20年暂估的
meizi老师 
2021 03/01 10:29
你好 借进项税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷 应交税费-应交企业所得税 结转 以前年度损益调整到利润分配-未分配利润去
84784983
2021 03/01 11:15
不是还要挂应付账款科目吗，应交税费—应交所得税是什么意思，没有明白哦
meizi老师
2021 03/01 11:19
你好 不了 。 你直接 做进项税 冲原来做的借方科目费用的
84784983
2021 03/01 14:42
我原来暂估的分录就是
借，主营业务成本，贷，应付账款暂估，如果按你上面说的分录，都没有挂到应付账款哦
meizi老师
2021 03/01 14:47
你好 我是直接给你处理的分录 。 如果你要这样处理 应付账款 科目就不会动的。 你总额是不变的 。 只是你主营业务成本多做了
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