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老师，去年项目上的费用，今年才开始建账做账，有些项目已经快完工，不用入账呢，那发生的费用去年的怎样做分录呢，这种贷方现金，现金都不对呢
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你好，是今年才开始记账吗？之前的项目你们要反映吗？
2021 03/01 10:55
84784953 
2021 03/01 10:57
嗯，老师，之前的费用已经支付了，股东个体户支付的，可股东个体户还支付了其他已经完工项目的费用，股东个体户的钱是**项目的营业收入
佟老师 
2021 03/01 11:51
你的意思是要把这些做反映，你们是公司，这个个体户**到你公司是吗？他们替你垫付了项目款项？
84784953
2021 03/01 11:54
我们**别人，股东个体户收款，个体户在付款，去年已经用个体户支付的新项目费用怎样入账呢
佟老师
2021 03/01 11:55
那这个挂往来核算，相当于你们签股东的，挂其他应付款
84784953
2021 03/01 12:03
老师，个体付款的钱是公司的呢
佟老师
2021 03/01 12:16
？你们公司就是这个个体户？还是怎样，麻烦叙述完整和清楚一下关系
84784953
2021 03/01 12:25
有公司还有个体户，用个体户开票收款，再用个体户付款
佟老师
2021 03/01 14:43
那就个体户收款确认收入，支出作为成本费用
84784953
2021 03/01 14:44
可收入是以前的项目，以前的项目不用做账了，只做新开始项目了，
佟老师
2021 03/01 15:16
那如果这块都不用反映了就收入支出了
84784953
2021 03/01 15:19
那去年的费用是新项目的怎样入账呢，已经支付了的，如果贷方是现金，现金就不对了呢，因为现金支付了好多项目，有些项目是已经完工不入账的了
佟老师
2021 03/01 15:21
你好，那挂其他应付款处理，别做现金
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