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请问2月份开的增值税专用发票发票，已经入账，3月份需要冲红，重新开增值税专用发票。我3月的冲红及重开发票，账务处理需要怎么做？
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你好没有跨年的话。 你2月份了怎么做嘚 这样好判断科目
2021 03/01 11:02
84784987 
2021 03/01 11:10
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
meizi老师 
2021 03/01 11:16
你好 现在做红冲 ：借：应收账款 负数 贷：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税（销项税额）负数 重新开票做 ：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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