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员工出差飞机票行程单报销,计算抵扣,分录怎么写?

84784971| 提问时间:2021 03/01 11:23
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借管理费用差旅费  进项税额贷,库存现金等。
2021 03/01 11:26
84784971
2021 03/01 11:30
借:管理费用---差旅费 2065.14 应交税费---应交增值税--进项税额 185.86 贷:银行存款 2251 是这个分录吗? 本期没有销项抵扣,需不需要转出呢?分录怎么写?
maize老师
2021 03/01 11:41
是的不需要转出,你可以申报附表2 这个8b和第10栏留底 
maize老师
2021 03/01 11:41
你要是现在不想申报的话,你可以做应交税费待认证进项税额 
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