问题已解决
员工出差飞机票行程单报销,计算抵扣,分录怎么写?
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借管理费用差旅费 进项税额贷,库存现金等。
2021 03/01 11:26
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2021 03/01 11:30
借:管理费用---差旅费 2065.14
应交税费---应交增值税--进项税额 185.86
贷:银行存款 2251
是这个分录吗?
本期没有销项抵扣,需不需要转出呢?分录怎么写?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/01 11:41
是的不需要转出,你可以申报附表2 这个8b和第10栏留底
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/01 11:41
你要是现在不想申报的话,你可以做应交税费待认证进项税额