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问题已解决
这个是手动算好输进去的吗？还是说点了期末结账自动会算出来的？
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您好，这个是手动根据未分配利润的金额结转的
2021 03/01 15:39
84785021 
2021 03/01 15:51
那这个分录会不会影响那个资产负债表和利润表啊？因为我没有做分录的时候，这个资产负责表和利润表跟他的一模一样
84785021
2021 03/01 15:51
我是按他的重新录了系统
宸宸老师 
2021 03/01 15:52
您好，不影响资产负债表的
因为这个分录的借贷数都是最终计入 资产负债表的未分配利润的，一正一负，总额不变的
84785021
2021 03/01 15:54
利润表呢？
宸宸老师
2021 03/01 15:54
您好，跟利润表没有关系的，不影响利润
84785021
2021 03/01 15:55
我不知道这个数是怎么算出来的，我去找哪几个表的哪里的数据呢？
宸宸老师
2021 03/01 15:56
您好，这个数就是通过余额表直接查出来的数字
84785021
2021 03/01 16:00
余额表里面的这个本年利润吗？这里看的话就是-942.54呀
宸宸老师
2021 03/01 16:01
您好，也就是说您本年利润的金额，上面结转的分录是错的，你需要补这个差额进去再看余额，直到本年利润的余额为0为止
84785021
2021 03/01 16:04
我看到利润表里面也有这个数字，那我是不是可以直接看利润表这个数字，然后再去做那个分录呢？
84785021
2021 03/01 16:06
是说本年利润期初那个余额也是不会有，然后期末余额也不会有是吧？
宸宸老师
2021 03/01 16:07
您好，是的，期初因为去年转掉了，所以不会有，期末也不会有余额的。
84785021
2021 03/01 16:10
我2019年也没有做这个分录，以为点了期末结账就会自动出来的
宸宸老师
2021 03/01 16:11
您好，那您去年有余额吗？
84785021
2021 03/01 16:11
现在已经到了年结账套那我还能改么？
宸宸老师
2021 03/01 16:12
您好，年结账了，你可以反记账，然后重新改一下凭证，因为这个不影响报表
84785021
2021 03/01 16:13
但是到了下一年那个期初余额不会跟着改吧
宸宸老师
2021 03/01 16:14
您好，您是说您21年的凭证已经做了是吗？
那就不能改了， 会影响期初余额
84785021
2021 03/01 16:29
21年的还没有做，但是我现在进20年的年结帐套反结账更改后再去点期末结账，他就这样显示
宸宸老师
2021 03/01 16:43
您好，反结账的话，需要找你们软件的服务商问问。
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