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问题已解决
老师对方发票开错了，我这边也已经抵扣了但是还未做账，我要怎么来处理呢？谢谢
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你好，需要退回对方作废，你方做进项税额转出处理
2021 03/01 16:53
84784977 
2021 03/01 16:57
发票是1月份的，我这边需要给他开红字信息表是吗？在税控盘里面开就可以是不？
邹老师 
2021 03/01 16:59
你好，这边需要给他开红字信息表，是的
84784977
2021 03/01 17:06
我想知道对我这个月报税有什么影响？谢谢
邹老师
2021 03/01 17:07
你好，我这个月报2月份的税款是正常申报
4月份报3月份的时候，按正数发票减去负数发票之后的金额申报
84784977
2021 03/01 17:09
我是购买方是不是应该加负数发票的金额才对哦？老师
邹老师
2021 03/01 17:10
你好，购买方，是正数进项发票—负数进项发票，才是实际进项金额
84784977
2021 03/01 17:15
账务上面做了进项转出，后面的进项按正常分录做就可以了是吗？老师
邹老师
2021 03/01 17:16
你好，这个是进项税额负数，而不是进项税额转出的
进项税额负数与 进项税额转出 不是一回事的
84784977
2021 03/01 17:18
我开了红字信息表账务要怎么写分录哦？老师
邹老师
2021 03/01 17:19
你好，开了红字信息表，暂时不需要做分录，是取得了进项负数发票才做相应分录的
84784977
2021 03/01 17:21
对方会重新开票过来（税率开错了），也不需要做分录吗？
邹老师
2021 03/01 17:25
你好，重新开票过来发票，才需要做相应分录的
84784977
2021 03/01 17:26
这个分录要怎么做？谢谢
邹老师
2021 03/01 17:28
你好，借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
这个分录的借贷方都是负数
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