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我们是建筑公司的，我们把工资直接做的借主营成本-工资，贷银行存款，现在支付了一笔个人所得税，那我应该怎么做分录啊
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你好 不是这样来做分录的。 是雇员应该是走应付职工薪酬科目过渡的。 个税 ：借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
2021 03/02 10:53
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上月工资计提：借：管理费用10000
工程施工15000
贷：应付职工薪酬 25000
结转成本：借：主营业务成本
贷：工程施工-人工费15000
下月工资发放：借：应付职工薪酬25000
贷：银行存款25000
其中发放工资的时候发现少计提了部分工资，在我该做一笔补计提的分录吗？待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗？
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老师您好，我们是建筑公司，开出去劳务票，做借:主营业务收入 应交税金–增值税 贷:应收账款 成本，借:主营业务成本–工资 主营业务成本–其他费用 贷:应付职工薪酬 银行存款，还有开出去的机械票，也是做相同的分录，对吗 还有我们预收到了一笔工程款，做的 借:银行存款 贷:预收账款 我们付这个项目的材料款收到的发票直接做 借，工程成本–材料款 贷，银行存款吗？月末用结转成本吗？
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老师，我们**A公司，现在自己做内账，发生的费用直接进成本了，没有做期间费用，借主营业务成本-原材料 贷银行存款 借主营业务成本-管理费 贷银行存款 这样可以吗？
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做工资分录时，可以不计提，直接发放工资吗？就直接借：管理费用—工资 贷：银行存款吗？
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老师你好！1、将工资打给包工头是否需要先挂包工头的往来，借：其他应付款-包工头 贷：银行存款，收到工资表时借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-包工头 。还需要做一笔计提工资分录借：劳务成本-人工费 贷：应付职工薪酬-工资，是这样理解吗？2、还是不挂包工头的往来，直接按工资表借：应付职工薪酬-工资 贷：银行？老师，上面分录正确吗？谢谢！
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