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老师，有一家娱乐公司，之前账务很乱，会计不做账，也没什么东西移交下来。现在只有现金余额，银行账余额。怎么接着做呢？
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你好 你们其他科目没有任何金额吗 ？只有现金和银行有余额。 往来科目有余额吗？
2021 03/02 16:25
84784962 
2021 03/02 16:28
有挂账，但是估计不准确。领导是说之前的账不用管，从今年开始，但是有现在余额和银行余额。我不知道怎么结转科目
meizi老师 
2021 03/02 16:32
你好 你们是内账还是外账。 你最好是外账 盘点所有金额。 能确定多少确定多少。 不然到时怕税务局 查到你 解释不清楚的。
84784962
2021 03/02 16:48
现在就只是知道现金还剩下多少，银行账户还有些钱。是定率征收。
meizi老师
2021 03/02 16:52
你好 那 就直接做这两个 建账 把差异金额录入利润分配去
84784962
2021 03/02 16:55
假如，现在有2万的银行账，做借银行账款，贷未分配利润？
meizi老师
2021 03/02 17:01
你好 是的。 你现在 又不知道具体是什么情况。 还得建账 就先这样处理。
84784962
2021 03/02 17:12
谢谢老师
meizi老师
2021 03/02 17:21
没事的。希望能帮到你
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