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问题已解决
老师你好，我们公司有些员工的社保是个人部分也由公司承担，例入某员工工资5000元，公司部分社保930.9元，个人部分社保400.6元，我可以个税申报的工资收入加上个人社保部分填5400.6然后社保填400.6这样吗？
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你好可以这样的，看数据你好像也是宁波的？
2021 03/03 00:36
84785041 
2021 03/03 00:37
是的呢，老师也是宁波的嘛
徐阿富老师 
2021 03/03 00:37
你好是的，我是宁波的。我在高新区
84785041
2021 03/03 00:45
好巧呀哈哈，那我计提工资的时候就把个税这部分加上是吗计提工资：借：管理费用-工资5400.6 贷：应付职工薪酬-工资5400.6
计提社保借：管理费用-社保930.9
贷：应付职工薪酬-社保930.9
缴纳社保借：应付职工薪酬-社保930.9 其他应收款-个人社保400.6
贷：银行存款：1331.5
发放工资借：应付职工薪酬-工资5400.6 贷：其他应收款-个人社保 400.6 银行存款5000这样没错吧？
徐阿富老师
2021 03/03 05:02
你好。不好意思睡着了。你的分录完全准确。很清楚
84785041
2021 03/03 08:18
好的呢，谢谢您老师
徐阿富老师
2021 03/03 08:19
不客气，欢迎以后有问题直接找我。
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