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老师，收到的银行电子承兑汇票，然后再背书给供应商，之前代账公司是这样做的，借：应付账款，贷：应收账款，这个不需要用应收票据科目过渡一下吗？
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同学你好，要通过应收票据
2021 03/03 09:12
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收电子银行承兑汇票，这两张票据号码一致，我是被背书人时候，做账借应收票据 贷应收账款，那我又背书给别人 我是背书人，我又该怎么做账？借应付账款 贷应收票据吗？
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我们有一笔应收账款，对方给我一张银行承兑汇票，我计入的科目应该是 借:应收票据 贷：应收账款
如果我再把这张票据背书转出去就是
借:应付账款 贷：应收票据？
我看我们主办会计做的账，收到票据的时候是 借:银行存款 摘要备注:收到背书票据 贷：应收账款 这么是错的吧？如果承兑了到账银行就可以这么做对吗？
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你好老师，我想问一下我收到客户一张银行承兑汇票，我做的账是:借:应收票据，贷:应收账款；我收到这张汇票后就背书转让给了我的供应商（用于支付货款）这时我做的账是借:应付账款，贷:应付票据。是这样子做账吗？
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收到银行承兑汇票，借：应收票据，贷应收账款，应收票据的二级科目是写出票人还是我的上一家背书人呢
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收到甲公司给我们的银行承兑汇票，分录为：借：应收票据 贷：应收账款---甲公司，现将这份汇票背书给供应商乙公司，分录应如何做
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