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老师，2月开出的专票对方退回，我红冲后现在重新开普票给对方，请问这个业务怎么处理？谢谢
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借应收负数贷主营业务收入负数，贷应交税费，应交增值税负数，重新做，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，
2021 03/03 09:21
84784972 
2021 03/03 09:29
老师，我们当时是从其他地方购入一些产品包装后再卖出去的，1月份对方先打了笔款进来，分录是借银行存款贷，预收账款。2月份进2笔分录是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费。当时都开的专票，现在对方不要专票我们重新开普票出去。请问账务该怎么处理？谢谢
maize老师 
2021 03/03 09:36
借预收负数贷主营业务收入负数，贷应交税费，应交增值税负数，重新做，借预收 贷主营业务收入 应交增值税
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