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老师你好，电子税务局申报差额征税，填写的应税服务减除项目清单里的金额是填含税金额吗？表3增值税纳税申报表附列资料里的本期发生额是不是就是含税金额。
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同学你好
对的
是含税的
2021 03/03 09:35
84785043 
2021 03/03 09:42
老师，对方打的款是不含税的款，我的分录怎么做平？
84785043
2021 03/03 09:45
两张表的金额都是同一金额是吗？
朴老师 
2021 03/03 09:55
难道不是根据发票金额打款的吗
84785043
2021 03/03 10:13
不是的，差额征税后，开票金额打出来是含税的，对方付的是不含税的
84785043
2021 03/03 10:20
表3增值税纳税申报表附列资料里的本期实际扣除金额填本期发生额的金额吗？。
84785043
2021 03/03 10:25
在线等，挺急的
朴老师
2021 03/03 10:26
不行
按照含税的付款
你按照含税的来填写
对的
这个本期发生额就是你收到发票的价税合计
84785043
2021 03/03 10:28
老师在吗？
84785043
2021 03/03 10:29
我是开票方啊
84785043
2021 03/03 10:30
实际扣除金额也填本期发生金额吗？
朴老师
2021 03/03 10:39
你是开票方就是你差额纳税不是吗
84785043
2021 03/03 10:50
是的啊，我现在申报是要填报刚刚说的那几张报表，实际扣除金额也是含税金额吗？上面老师又打“你收到发票的价税合计”我就想票是我们这边开的啊？“这个本期发生额就是你收到发票的价税合计？”这句话看不懂啊
朴老师
2021 03/03 10:57
我说你收到的意思就是你收到的成本发票的价税合计
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