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问题已解决
请问老师，固定资产已到达可使用状态，预付工程材料款，未收到发票，如何处理？
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您好
正常转到固定资产后面回来发票就可以。
2021 03/03 10:22
84784975 
2021 03/03 10:24
要先转入在建工程各个明细？
玲老师 
2021 03/03 10:28
您好
是这样您好是这样处理的。
84784975
2021 03/03 10:28
以后有发票，如何处理？
玲老师
2021 03/03 10:29
把前面没有发票的分录红冲按发票入账。
84784975
2021 03/03 10:30
直接冲在建工程，还是固定资产？
玲老师
2021 03/03 10:42
把这两个分录都红冲。
84784975
2021 03/03 10:47
老师，因为有预付，暂估转入在建工程，货方如何写？
玲老师
2021 03/03 10:50
贷方用预付账款科目。
84784975
2021 03/03 10:57
这样做，把预付冲掉，还有款式未付的，数据就乱了
玲老师
2021 03/03 11:00
因为你前面有付款了，所以要冲前面的预付。
84784975
2021 03/03 11:12
前期有的付清，有的未付清，有的开票，现转是根据合同价减去开票金额后增加转入明细，如果这样冲预付就把未付的也冲平了，数据就乱了
玲老师
2021 03/03 11:13
这个需要自己记账体现的看
明细账可以看出来没付款的计应付账款。
玲老师
2021 03/03 11:14
或者你怕混了你就用两个科目预付账款和样付账款同时用。
84784975
2021 03/03 11:21
我设一个预付账款/暂估转入在建，这样可以？
玲老师
2021 03/03 11:22
您好这样也可以的只要你能核算清楚就行。
84784975
2021 03/03 11:23
有票就冲这个预付，金额不会错？
玲老师
2021 03/03 11:29
您好
金额是不会错的。
84784975
2021 03/03 11:30
谢谢老师！
玲老师
2021 03/03 11:31
不客气，问题解决，请好评。
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