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问题已解决
老师 我们工人工资都是一个月一个月的发放 比如3.15-4.15 4.15发放 或者4.15不发放 我怎么做账？
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你好，建议你先预提，
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
你发放的时候再冲销掉
2021 03/03 11:25
84784969 
2021 03/03 11:25
什么时候计提啊
王超老师 
2021 03/03 11:26
根据你的描述，建议发放的时候再计提
84784969
2021 03/03 11:27
那我4.15号不发放怎么写分录啊
王超老师
2021 03/03 11:28
不发放的时候
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
或者不做分录，等到你发放的时候再做这一步的
84784969
2021 03/03 11:30
意思不管发不发放是4.15号写分录是吗
王超老师
2021 03/03 11:31
是的，你在4月15号写分录也是可以的
84784969
2021 03/03 11:32
老师 比如那种4.15-5.15 推迟半个月5.30发放这个4.15-5.15的工资 或者7月份 8月份 这个一样的吗 5.30写分录 7月份写 8月份写吗
王超老师
2021 03/03 11:36
一样的，每个月都需要预提的。但是你5月份的工资，8月份再发放，员工一般是不愿意的
84784969
2021 03/03 11:37
我懂了
谢谢老师
王超老师
2021 03/03 11:38
不客气，满意请给五星好评哦
(⊙o⊙)
84784969
2021 03/03 11:38
我们两个公司 所谓的两套账 其实我感觉我就是一套账 但是是两家公司销售 不同的公司开不同发票 我们进材料进来加工 进的时候也是两家公司名称 但是生产就混合一起的 然后又销售出去 销售的时候也是两家公司名义出去 所以我不知道怎么做这个 我现在能力就是销售单 每个公司 每天打销售单 开点发票 怎么做账写分录做好每一步
王超老师
2021 03/03 11:40
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