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问题已解决
老师好，麻烦我想咨询一下，所得税汇算清缴，是调表不调账，但是上年度的汇算清缴会计填的年报是调过的资产负债表，今年汇算清缴报表上面数对不上了，怎么解决
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你好！调整的什么科目？具体什么内容？
2021 03/03 13:34
84785015 
2021 03/03 13:41
房屋租赁费，一次性支出了，没有按月摊销
耿老师 
2021 03/03 13:41
你好！房租跨年度了吗？
84785015
2021 03/03 13:42
有库存，但是会计直接做费用了
84785015
2021 03/03 13:44
库存直接冲成本了
耿老师
2021 03/03 13:45
你好！今年的房租在补做回来。
84785015
2021 03/03 15:44
所以报表就对不上了
84785015
2021 03/03 15:46
因为是2020年五月才调的账，以前的会计离职了，新的会计做的汇算清缴
84785015
2021 03/03 15:48
汇算清缴得时候补所得税了，新的会计就把年报改了，导致现在年初数对不上
耿老师
2021 03/03 15:49
你好，通过以前年度损益调整科目就可以
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