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您好！我想问一下如果同一个供应商的应付账款用他给我们买货物的应收账款冲抵，业务上怎么处理？
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你好同学，就是借：应付账款 贷：应收账款 就可以了
2021 03/03 15:06
84784950 
2021 03/03 15:06
我问的是业务模块
84784950
2021 03/03 15:07
就是我的应付账款怎么做单才能核销
84784950
2021 03/03 15:07
应收账款怎么做单才能核销
84784950
2021 03/03 15:12
老师，还在吗？
何江何老师 
2021 03/03 15:39
你好同学我在的，刚才有事出去了
一般是可以两个方法，一个是做收款单冲应收账款，
一个是退货做红字的应收的单子，但是我们都是从账上直接做凭证
84784950
2021 03/03 15:40
好的，谢谢老师
何江何老师
2021 03/03 15:46
不客气满意请同学五星好评
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