00:10:00
问题已解决
老师，出口商贸企业的进项勾选了勾选不抵扣，用来退税，那我这笔勾选不抵扣的进项怎么做分录呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不对
退税的应该是退税勾选
2021 03/03 15:23
郭老师 
2021 03/03 15:37
你好
是选择退税勾选的
郭老师
2021 03/03 15:38
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款
郭老师
2021 03/03 15:47
你填写的时候抵扣不了
虽然做了进项
郭老师
2021 03/03 15:52
怎么不一致
你的这笔进项在35栏
郭老师
2021 03/03 15:56
你选择的不抵扣勾选
选择错了
郭老师
2021 03/03 16:16
不能
你什么时间勾选的
郭老师
2021 03/03 16:41
那你勾选错了，价税合计做账。
郭老师
2021 03/03 16:41
想要退税的话，让对方给你重新开。
郭老师
2021 03/03 16:55
不可以
不抵扣勾选就是不允许抵扣
价税合计做账
84784952 
2021 03/03 15:25
就是这种
84784952
2021 03/03 15:26
不抵扣用于退税的，出口企业
84784952
2021 03/03 15:37
那怎么做分录呀
84784952
2021 03/03 15:43
老师，不对呀，人家是认证不抵扣的如果我做了你说的那笔那我账上的进项税额就多了，多出的部分刚好是刚刚做的那笔分录
84784952
2021 03/03 15:50
我没有做你上面做的那笔，我需要一笔正确的分录，但我做了你上面的那笔分录的话，我进项跟报表上是不对的
84784952
2021 03/03 15:55
可是报表上35栏哪里是0，没有数字尼
84784952
2021 03/03 16:13
那我现在还是按照你上面的分录去做吗，35栏哪里是没有数的
84784952
2021 03/03 16:17
11月份，现在我在做11月份的账
84784952
2021 03/03 16:43
那我可以不可以放进待抵扣哪里？
阅读 133
描述你的问题，直接向老师提问
395
意见反馈
