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老师，在第四季度企业所得税我忘了计提了，然后在1月份缴纳企业所得税，1月份能只做缴纳的分录吗？
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你好，不是的，你需要进行差错更正
借：以前年度损益调整
贷：应交税费---企业所得税
2021 03/03 15:39
84785040 
2021 03/03 15:40
调整完了就做缴纳的是吧
王超老师 
2021 03/03 15:41
你好，是的，要缴纳的
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