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老师你好，请问2021年3月收到2020年9月的一张报销福利费发票，金额八千多，那现在怎么入账呢？会计分录怎么做？
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你好，
借 以前年度损益调整
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2021 03/03 16:27
84784971 
2021 03/03 16:30
那到时候做2020年企业所得税汇算清缴的时候，这笔金额录入到哪里呢？
紫藤老师 
2021 03/03 16:30
你好，你计入2021年账套，不做企业所得税汇算清缴
84784971
2021 03/03 16:31
不能做纳税调整嘛？？？然后以前年度损益调整有余额，是不是要做一笔会计分录，结转到未分配利润里面去？
紫藤老师
2021 03/03 16:32
借 利润分配‘
贷
以前年度损益调整
84784971
2021 03/03 16:33
那就是同时做这几笔分录嘛？借 以前年度损益调整
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
借 利润分配‘
贷
以前年度损益调整
紫藤老师
2021 03/03 16:33
你的，对的，你的理解是对的
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