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公司给员工上保险，车险钱是员工先垫付的，员工先交了7578元，保险业务员后来给返回560，公司员工拿着7578发票来财务报销，但我只能给员工报销560元，请问老师会计分录怎么记
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你好，员工垫付了7578元，后来返回了560元，那员工应该实际垫付了7018元的。你这里是给员工上保险，员工垫付的又是车险钱。是同一笔钱吗？
2021 03/03 16:29
84785000 
2021 03/03 16:30
我没写全，是公司给员工车上保险
晓枫老师 
2021 03/03 16:31
给员工的车上保险，由员工先垫付然后拿发票来报销。金额应该是7018元。
分录
借：管理费用——福利费
贷：银行存款
84785000
2021 03/03 16:33
不是应该根据发票实际数额来做账啊
晓枫老师
2021 03/03 16:36
不用，因为你实际支付给员工的钱是7018元。
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