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请问去年采购了一批烟，做了费用，今年领用了 ，怎么做分录冲去年的费用金额？
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你好，做了费用领用就不需要去冲
2021 03/04 10:39
84784961 
2021 03/04 10:41
表达有误 就是我需要把这边领用的招待费用计入项目成本，就需要冲去年的期间费用
小云老师 
2021 03/04 10:42
你去年怎么做的分录
84784961
2021 03/04 10:42
管理费用-招待费
84784961
2021 03/04 10:43
是这样做吗
小云老师
2021 03/04 10:45
你借贷都是用以前年度损益调整就没有余额，不需要转未分配利润了
84784961
2021 03/04 10:49
哪请问正确的分录怎么做呢
84784961
2021 03/04 10:50
去年做的是管理费用-招待费 贷 银行存款
84784961
2021 03/04 10:52
这样冲账呢
小云老师
2021 03/04 11:11
借：其他应收款 贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 贷：利润分配
84784961
2021 03/04 11:13
哪其他应收款就会出现不平啊？我只冲382那一笔金额
小云老师
2021 03/04 11:15
你这个只是在冲销去年做错的，你现在又要计入正确的又会贷其他应收，哪里不平呢？
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