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已结账的凭证做科目更正对附件有影响吗？比如附件有专票做了抵扣！还有21年我更换了财务软件会有影响吗？
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你好 更正科目的话影响不大的。 只要是真实业务发生的附件 你补充资料即可。
2021 03/04 14:41
84785025 
2021 03/04 14:48
老师你好！我是有一张中标服务费的专票20年12月做了财务费用处理！我现在发现是某项目的合同成本！其中的进项税已经抵扣了！我要怎么处理啊？
84785025
2021 03/04 14:49
做了管理费用处理
meizi老师 
2021 03/04 14:54
你好 跨年了 是吗 ？ 不能直接做费用了
84785025
2021 03/04 14:56
20年12月就做了管理费用处理，21年2月做了进项抵扣！是科目用错了！我现在想调到21年吗？
meizi老师
2021 03/04 15:00
你好 那你把具体科目发生来看看。 可以在21年调整的。
84785025
2021 03/04 15:07
老师！看一下
meizi老师
2021 03/04 15:15
你好我看你做了进项税 和管理费用去了。 你说是哪个科目错误了。 管理费用 本身要计入什么科目的
84785025
2021 03/04 15:43
合同履约成本
meizi老师
2021 03/04 15:47
你好 那你就补做 ：借合同履约成本 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配 -未分配利润
84785025
2021 03/04 15:51
附件要拿出来吗？
meizi老师
2021 03/04 15:55
是的 。 这样到时自己做一个明细表 说明清楚情况
84785025
2021 03/04 16:06
做怎么样的明细表！明细表是放在现在的凭证里还是20年12月的凭证里？
meizi老师
2021 03/04 16:09
你好自己列清楚。 本来应该计入什么科目。 原来做账科目是多少。 金额 做账凭证号多少。 以后便于知道为什么调整。
84785025
2021 03/04 16:12
好！谢谢老师！
meizi老师
2021 03/04 16:16
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价
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