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老师下午好，请问一下应交增值税，未交增值税科目一直有余额400，经查发现一个200多是以为税盘服务费导致的，还是200多是结转的时候少结转销项的，现在要怎么把这400多做平呢
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你好这个200多的税盘服务费导致的。 你们之前怎么做分录的。我看看
2021 03/04 15:15
84784983 
2021 03/04 15:19
借应交增值税，未交增值税，贷营业外收入
meizi老师 
2021 03/04 15:20
你好 你递减税盘服务费 应该是 做 ：借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数 来做的。 月末结转处理 ：借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 。 你把之前分录红冲了。
84784983
2021 03/04 15:22
少结转的那部分呢，怎么冲平
meizi老师
2021 03/04 15:24
你好 把上面你做的分录冲掉。 在按正确的做。 这样就可以平科目的
84784983
2021 03/04 15:28
税盘服务费的分录是19年的1140元他做借方，本身在贷方就有866.14，所以才出现273.86借方余额，现在跨了几个年度了
meizi老师
2021 03/04 15:29
你好 税盘服务费不会 有1140 这么高的 。 你应该还有其他费用的吧 ？
84784983
2021 03/04 15:34
以前会计做的，没有看见附件，你的意思就把原来的分录冲掉，在按你刚才上面写的两笔分录重新做，就可以平帐了
meizi老师
2021 03/04 15:39
你好是的。 是的。 这样就应该可以平的
84784983
2021 03/04 16:07
老师请问一下这400多块钱，在应交税费未交增值税借方，可以拿财务费用来平帐吗
meizi老师
2021 03/04 16:13
你好 不能这样来平的。 你要平 就走营业外支出去平
84784983
2021 03/05 10:34
老师你好，你说用营业外支出来，借营业外支出，贷应交税费，未交增值税
meizi老师
2021 03/05 10:39
你好 是的。 就这样来平。 增值税一般不用财务费用用哈
84784983
2021 03/05 11:19
好的，谢谢老师，
84784983
2021 03/05 11:20
营业外支出，二级明细放那个科目呀
meizi老师
2021 03/05 11:35
你好 计入 营业外支出 -其他里面去。 没事的。 满意请给予评价
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