00:10:00
问题已解决
帮境外代扣代缴的增值税怎么抵我们的销项税，怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
申报时候填写到其他里边
根据给对方的扣缴书（有时候是完税证，看当地税务局的要求）
2021 03/05 09:41
84785017 
2021 03/05 09:43
是我代扣代缴多少就可以抵多少是吗？我们是2020年12月帮境外代扣代缴的，会不会跨年了就不让抵扣了？
84785017
2021 03/05 09:48
代扣代缴增值税附加税时分录怎么做，抵扣了又怎么做分录
钟存老师 
2021 03/05 10:00
代扣代缴的增值税可以抵扣
附加不可以的
直接计入应交税费-应交增值税-进项税额
84785017
2021 03/05 10:01
那附加税我们也收不回来，直接可以做营业外支出吗？
钟存老师
2021 03/05 10:23
附加税你们作为成本扣除
不是在税金申报时候扣除
阅读 115
描述你的问题，直接向老师提问
1725
意见反馈
