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资产负债表年报中 其他应收款和应交税费是负数 这样能申报吗
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你会
应交税费是负数一般是可以的 因为有可能进项多了
但是其他应收款是不是因为余额在贷方
2021 03/05 10:12
84784962 
2021 03/05 10:13
四季度申报的时候其他应收款余额在贷方 想只要填年报了 需要改吗
佩瑶老师 
2021 03/05 10:14
最好重分类到其他应付款
84784962
2021 03/05 10:16
年报直接改表就可以了是吗 没必要跟四季度一样吗
佩瑶老师
2021 03/05 10:19
是的
最好调整一下 只是重分类的影响 不影响总额
84784962
2021 03/05 10:22
四季度资产负债表中资产合计1400万 调表之后资产合计是1600万 这个有影响吗
佩瑶老师
2021 03/05 11:01
你这个调整是因为其他应收款的重分类？
84784962
2021 03/05 11:03
恩 是的
佩瑶老师
2021 03/05 12:10
不应该啊
其他应收款贷方余额调到其他应付款贷方
不影响资产总额的
84784962
2021 03/05 12:31
怎么会不影响呢
84784962
2021 03/05 13:13
四季度其他应收款是-186万 年报其他应收款调其他应付 其他应收是0 资产合计肯定有影响啊
佩瑶老师
2021 03/05 14:35
不好意思 我看岔了
资产和负债同时上升 但是不影响损益
84784962
2021 03/05 14:35
好的，谢谢
佩瑶老师
2021 03/05 14:49
不客气 祝生活愉快
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