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问题已解决
老师，到1月进项税我已认证已抵扣，2月说不能抵扣，做进项转出了，3月份这张发票又红冲了，3月份，这张发票怎填报税
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你好 你是购买方 原来做账分录发来看看 。我看怎么做分录处理
2021 03/05 12:16
84785005 
2021 03/05 13:29
我说的是报税的时候
84785005
2021 03/05 13:29
填报增值税申报表二的时候
meizi老师 
2021 03/05 13:30
你好 报税的话 你进项税转出 了 现在3月 需要 填写附表2 选择对应的原因去填写 。 没有的写其他栏次去 。 3月红冲了 4月报 写用3月的正数 -3月这笔负数后的余额 来报
84785005
2021 03/05 13:31
借:费用1000进项130贷：银行1130 2月云进项转出了：借：费用 :贷:进项转出
meizi老师
2021 03/05 13:33
你好 上面给你说了怎么报了。 你还有什么疑问
84785005
2021 03/05 13:53
没看懂老师，3月没有车的进项票了，就这一张负数的
meizi老师
2021 03/05 14:01
你好 你收到了红字发票了。 你是购买方了。 对方不给你重新开票吗？ 我是说你自己开票出去的收入部分这个金额 减去你负数的这部分 来报增值税
84785005
2021 03/05 14:02
不重开，谈不拢不合作了，所以红冲了
meizi老师
2021 03/05 14:06
你好 那你就做红字分录处理。 到时申报 比如原来这个红字发票的 收入是1万。 现在你其他业务发生的收入 有8万 。 你这个月报税 按7万来报增值税就行了。 就把红冲的金额 减去来报增值税。
84785005
2021 03/05 14:07
没有其他收入
84785005
2021 03/05 14:07
就是开多少报多少，我的意思是增值税表2怎么填
meizi老师
2021 03/05 14:11
你好没有的话就负数来报 。 你 附表2 写转出的金额来报 。 写其他栏次或者 对应你转出的 栏次去。
84785005
2021 03/05 14:11
我2月就已经转出了
84785005
2021 03/05 14:13
这张发票不能抵扣，2月已经转出，3月不合作了，就开了红字
meizi老师
2021 03/05 14:14
你好 你2月转出 了。 应该是3月才好申报吧 。你2月开的红字信息表吧
84785005
2021 03/05 14:17
2月是因为不能抵扣，所以转出，3月不合作了才红字，我就是问4月怎样报表2
meizi老师
2021 03/05 14:24
你好 2月开红字信息表 。2月做转出分录 3月做附表2转出分录 。 3月开红字发票 4.月做负数申报 。 你们负数申报（假如你3月一点正数发票都没有开。 你直接负数报 看你系统能报不 。 我们这边负数申报报不了 要去大厅报才行。 ）
84785005
2021 03/05 14:25
2月没开负数
84785005
2021 03/05 14:26
是因为职工福利不能抵扣，做的转出
meizi老师
2021 03/05 14:28
你好 那你就转出填写附表2 有一个栏次是福利 转出栏次 转出填写 这个金额 。 然后账上做转出分录。 你们是没有开红字信息表 开红字发票给你们了
84785005
2021 03/05 14:34
红字信息表跟红字发票有什么区别吗？，，老师你是看不明白我的问题吗
meizi老师
2021 03/05 14:35
你好 正常是 购买方了抵扣了 要转出 应该是购买方先开红字信息表 ；然后税务局审核了 销售方开红字发票。 看你上面的情况是不开红字发票 。 你只有直接 申请转出 附表2 然后账上去把进项税转出处理了 。
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