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我们有个子公司餐厅，在公司成立之前已经发生收入和支出，我母公司这边怎么做账
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你好，是母公司借钱给子公司吗？
2021 03/05 18:48
84785009 
2021 03/05 18:53
不是借钱，之前也是不想另成立公司，就想做为母公司的一个项目，统一核算，已有收支全部经母公司账户，现在打算另成立子公司，那之前发生的收支该怎么核算
郭老师 
2021 03/05 18:59
你好
发票之前开了吗？
84785009
2021 03/05 19:07
之前以母公司名义开了餐饮发票给顾客
郭老师
2021 03/05 19:11
能收回来吗？
以后用子公司的话就不允许目公司开出发票，收到成本发票。
84785009
2021 03/05 19:17
但是现在子公司证件还没办下来，开发票等业务还是得从母公司走账
郭老师
2021 03/05 19:17
先不要开发票证办下来再开。
84785009
2021 03/05 19:20
那是现在要把账分开来做吗
郭老师
2021 03/05 19:27
是的，需要分开来做的。
84785009
2021 03/05 19:31
那现在子公司连公账都还没有，发生的开支都是母公司付的，又该怎么做账
郭老师
2021 03/05 19:44
母公司借其他应收款子公司贷银行存款。
84785009
2021 03/05 19:47
那供货商都是开的母公司抬头的发票
郭老师
2021 03/05 19:48
不可以呀，先不要开发票。
84785009
2021 03/05 19:52
没发票付不了款，所以在子公司完全成立前都是开的母公司抬头的发票，
郭老师
2021 03/05 19:53
对方给你供货吗？如果供货的话，先不支付。
郭老师
2021 03/05 19:54
成本在母公司，然后收入在都在子公司，这个合理吗？
84785009
2021 03/05 20:02
不合理，但是现在供货商都是开的母公司的发票。我们要付款，而且现在的收入也还是在母公司这边，因为子公司那边连对公账户都还没有开，
郭老师
2021 03/05 20:04
你好，那你就做收入成本。以后子公司不需要做的，而且这个利润也不是子公司的。
84785009
2021 03/05 20:06
等于现在做账是统一的做在母公司这边 是吗
郭老师
2021 03/05 20:06
你好是的，是的是的。
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