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老师，我们餐厅现在要以我们公司子公司名义成立，但是在二月份已经产生了收支了，款项都是经过公司账户进出的，现在我做二月份的账该怎么做，账先分开做吗？还是等营业执照办下来了再做
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同学你好
不需要先做账
因为是走母公司的账户
子公司成立以后挂往来就行
2021 03/06 07:51
84785009 
2021 03/06 08:02
那母公司分录怎么写啊
钟存老师 
2021 03/06 09:22
借：其他应收款
贷：银行存款
84785009
2021 03/06 12:40
能不挂往来，因为现在收支都是走母公司的账，等子公司成立后再调拨给子公司
钟存老师
2021 03/06 13:04
发票开给母公司的话
母公司直接如资产
后期走资产调拨的分录
84785009
2021 03/06 13:13
调拨的分录怎么写
钟存老师
2021 03/06 13:21
按照销售的会计分录走
借：其他应收款/银行存款/应收账款
贷：其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借：其他业务成本
贷：原材料等
84785009
2021 03/06 13:53
我不明白这个分录是什么意思
钟存老师
2021 03/06 17:25
就是按照销售的会计分录做
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