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年底清算 A公司 欠款B公司应付账款10万，B公司欠A公司货款6万 ， B公司在欠A公司货款里有一万已经做账为也付款.实际那一万还没有付给A公司 .现在实际抵扣后应该收A公司4万。B公司应该怎样怎样记分录.
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您好，借应付账款～A6，贷应收账款A6。
2021 03/06 12:53
小林老师 
2021 03/06 12:53
您好，这样B的应收账款A是10-6=4
84784990 
2021 03/06 13:05
B公司 实际应付账款6万 但是账上只有5万 在7月的时候把1万应付账款 误记成 借 主营业务成本 1万 贷 银行存款 1万 我现在可以红冲这笔账 把他重新更正回来为应付账款吗
小林老师
2021 03/06 13:06
您好，您的处理是可以的。红字冲回即可
84784990
2021 03/06 13:18
你看这样是对的吗
小林老师
2021 03/06 13:21
您好，若未跨年，借主营业务成本-1贷银行存款-1。调整银行存款需要谨慎，看是否用往来科目
84784990
2021 03/06 13:35
已经跨年 这个是内账 所以不用担心
小林老师
2021 03/06 13:56
您好，那就无所谓了，若跨年，借以前年度损益调整-1贷银行存款-1。
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