00:10:00
问题已解决
总分公司的合并报表，如果去年的抵消分录和工作底稿都没有了，那今年的抵消分录做的时候，没有去年对今年的影响（期初未分配利润的数据）可以吗？也就是说只抵消今年，然后写到工作底稿里，出合并报表，这么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要把去年的分录过到今年这里调整年初未分配利润。
2021 03/06 17:27
大斌老师 
2021 03/06 17:27
不然的话年初未分配利润跟上年末未分配利润是对不上的，报表不平。
大斌老师
2021 03/06 17:33
如果回答满意，那么请帮忙点一下五星好评，谢谢。
84784965 
2021 03/06 17:58
老师，那我需要把上年的抵消分录自己做一遍了是吧？因为没找到去年的底稿和抵消分录
大斌老师
2021 03/06 18:03
是的，不是所有分录都要过到今年，把那些影响去年损益的过到今年就可以
阅读 912
描述你的问题，直接向老师提问
536
意见反馈
