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老师您好，增值税附表一，框框里应怎样填报呢？是填写应上税额，还是销售额呢？
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你好
增值税附表一，框框里应填写应上税额
2021 03/07 13:13
84784971 
2021 03/07 13:14
老师，第几图片是正确填法？
bamboo老师 
2021 03/07 13:16
画圆圈的税额是正确的
84784971
2021 03/07 13:16
好的老师。
bamboo老师
2021 03/07 13:17
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84784971
2021 03/07 13:17
我进去系统查看，出来自动出来的数据是方块的，需要手动修改吗？
bamboo老师
2021 03/07 13:27
您发票上的税额是多少
84784971
2021 03/07 16:02
老师，发票的税额，和附表一里自动生成的，是一样。
bamboo老师
2021 03/07 16:03
316313.63*0.05=15815.68 跟您的税额不符啊
84784971
2021 03/07 16:15
这是上个月申报的
84784971
2021 03/07 16:16
老师，我给您发了 现 需要申报的。我们专票普票都是按差额征收5%的税率开的。
84784971
2021 03/07 16:17
老师您帮我看下，方框的数字，是我填进去的。其它没有更改过。
84784971
2021 03/07 16:19
老师，麻烦您给看下
bamboo老师
2021 03/07 16:34
请问都是差额征税开具的吗
84784971
2021 03/07 16:35
全部都是，也没有进项抵扣。
bamboo老师
2021 03/07 16:35
那就跟你前面月份一样填写的就好了
84784971
2021 03/07 16:37
我是用应上税的税额，来倒推，抵扣了多少。
bamboo老师
2021 03/07 16:37
您开具发票的时候 不是应该就算好了的吗
84784971
2021 03/07 16:38
当时是算好的，但没有统计。
bamboo老师
2021 03/07 16:46
那可以按您说的这样填写
84784971
2021 03/07 16:51
老师，这没有认证是什么意思？
bamboo老师
2021 03/07 16:51
当期没有认证抵扣增值税进项发票
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