00:10:00
问题已解决
11月份做账支付10-11月工资要怎么处理啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问10-11月工资计提了吗
2021 03/08 22:48
84785039 
2021 03/08 22:48
没有计提
bamboo老师 
2021 03/08 22:49
那要先计提 然后再写发放的分录啊
84785039
2021 03/08 22:51
财报不是当月做当月数据吗？工资已经发了也有要计提吗
bamboo老师
2021 03/08 22:52
工资已经发了也有要计提 是的
84785039
2021 03/08 22:54
比如说我10月发9月工资我10月做账所有分录怎么写
bamboo老师
2021 03/08 22:56
正常的是当月工资当月计提 次月发放
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税
贷：银行存款
84785039
2021 03/08 22:57
计提什么意思
84785039
2021 03/08 22:58
像11月发10-11月工资要分开做还是都做11月份去呢
bamboo老师
2021 03/08 23:00
您 10月已经结账了么
计提就是把当期没有发放的工资提取到应付职工薪酬科目
84785039
2021 03/08 23:02
没有结脏，但是款是在11月付了10-11月的工资
bamboo老师
2021 03/08 23:04
那您10月份11月份分别做计提分录啊
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
然后11月份一起发放
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税
贷：银行存款
84785039
2021 03/08 23:08
10_11月一起是一万，那我10月的时候做个5千11月5千吗
bamboo老师
2021 03/08 23:09
是的 10月的时候做个5千11月5千
84785039
2021 03/08 23:13
发工资要做下个月发的还要做这个月已经发了的啊
bamboo老师
2021 03/08 23:13
发工资要做下个月发的
一般是当月计提 次月发放
84785039
2021 03/08 23:14
那等发完工资怎么处理
bamboo老师
2021 03/08 23:14
发完工资就写我写的第二笔分录啊
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税
贷：银行存款
84785039
2021 03/08 23:20
那就比如说我11月做账，做已发10月的工资，借应付职工薪酬贷银行存款，然后再写笔分录计提12月的工资借管理费用贷应付职工薪酬？
bamboo老师
2021 03/08 23:21
12月份还没到 不好11月份就计提12月份的工资啊
当月计提当月的 11月份就计提自己当月的
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
1042
意见反馈
