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收到1张差旅费住宿费负数发票，为销售费用差旅费，账务处理怎么做(跨2月个）
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你好 负数发票 你做红冲就行了。 原来的分录不变 金额负数冲即可
2021 03/09 11:23
84785031 
2021 03/09 11:40
原来借方是销售费用差旅费 应交税费进项税 贷方：银行存款
现在借方，贷方怎么写
84785031
2021 03/09 11:41
原来的发票已经认证
meizi老师 
2021 03/09 11:42
你好 你们这个开负数发票。 你做 转出 ：借销售费用=差旅费贷进项税转出 。在做红字分录 ：借销售费用 -差旅费负数贷 银行存款 负数
84785031
2021 03/09 11:44
对方负数发票已经开具，并且我方已经收到
meizi老师
2021 03/09 11:47
你好 所以给你做了分录。 你看下
84785031
2021 03/09 11:51
老师，你看下，是这样吗
meizi老师
2021 03/09 11:54
你好。 按我上面写的来做账 。 你上面分录不对 你做 转出 ：借销售费用=差旅费贷进项税转出 。在做红字分录 ：借销售费用 -差旅费负数贷 银行存款 负数
84785031
2021 03/09 11:57
老师，转出的借方为什么是销售费用，不是进项税额呢
meizi老师
2021 03/09 12:02
你好 要把进项税转到 你 原来的销售费用-差旅费去。 因为你不能抵扣了。 你计入费用去
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