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老师，付给外帐会计的做帐费应该怎么写会计分录
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借管理费用办公费贷银行存款
2021 03/09 20:13
84784954 
2021 03/09 20:18
为什么不是贷其它 应付款
郭老师 
2021 03/09 20:18
你好
你们不是付款了
84784954
2021 03/09 20:19
哦，明白了，付款了就不能写其他应付款了哈
郭老师
2021 03/09 20:21
是的
直接做费用的
84784954
2021 03/09 20:33
老师，我还有个问题想问您，我问了几个人了，都不是很理想，问题有点长。上个月我们老板支付了一笔材料款，做的会计分录是借原材料，贷现金。这个月报销给他了，然后有几笔费用累计起来是439706元，这笔款算老板借给公司的，要算利息的。但是要把上月买原料的那笔款项减掉才是439706元，我这个要怎么做会计分录才行
郭老师
2021 03/09 20:39
你好，你上个月应该是借原材料贷其他应付款，然后你支付给他的时候借其他应付款贷银行存款
额外支付的利息，借财务费用贷银行存款。
84784954
2021 03/09 20:45
他借给公司的借现金439706，贷短期借款439706元是吧，然后要把这笔原材料款减掉才是439706，上个月的会计分录写得不对，他写的是借原材料，货现金，我现在要怎么冲减呢，我说明白了吗这个关系
郭老师
2021 03/09 20:46
你好，43万的现金，这个不现实，太大了，这个不能走现金，借个人的钱应该用其他应付款，也不用短期借款。
郭老师
2021 03/09 20:47
当时他是直接支付给对方，还是给你们单位。
84784954
2021 03/09 20:54
那43万的会计分录我应该怎么写
84784954
2021 03/09 20:55
当时他是直接支付给对方的，然后厂里给他报销了
郭老师
2021 03/09 20:56
具体的都有，哪些业务不包含这个原材料是吗。
84784954
2021 03/09 20:59
43万多的借款必须要减掉这笔原材料的款项才是43万多的，减掉之后的款项439706才是他借给公司的，所以这几笔会计分录我要怎么写，怎么冲减才合适
郭老师
2021 03/09 21:03
如果是管理费用，借管理费用贷其他应付款73万。
郭老师
2021 03/09 21:03
刚才打错了，借管理费用，贷其他应付款43万。
84784954
2021 03/09 21:10
这个图片您看下，前面老板支付的这些笔费用，一定要扣减那四笔，最后的总金额才是439706，这才能算他借给公司的，而扣减的那四笔，上个月己经做帐了，而且这4笔款己经报销给老板了，您说这帐怎么做合适，下面那图片是上月做的会计分录
郭老师
2021 03/09 21:15
上个月之前其他应付款余额多少
84784954
2021 03/09 21:20
去年11月份才开的厂，前面的会计只做了11-12月份的帐，资料负债表里其他应付款是-2019，而且最开始老板投入股本4741150，她做的分录是借现金4741150，贷短期借款341150，实收资本4400000，这样写对吗
郭老师
2021 03/09 21:21
那你这个钱你们老板需要还回去吗？
郭老师
2021 03/09 21:22
就要还回去，你把你的短期借款和实收资本都结转到其他应付款。
84784954
2021 03/09 21:25
工厂是两个老板合伙投资的，预计5年回来，借款是要计利息，然后还给他的，实收资本应该不会还了吧，老师，我是不是跟你没有提问的机会了，怎么办，跟别人说不清楚，如果不能再跟你提问了，我要怎么联系你
郭老师
2021 03/09 21:30
实收资本这个钱是不会还回去的，只有做其他应付款才可以。
郭老师
2021 03/09 21:30
你重新提问一个，然后艾特我不要写问题。
@郭老师
只需要打这几个字就可以。
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