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问题已解决
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方，2020年12月总包代发20万民工工资，按正常的入账应该：借：成本 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷：应收账款。但是当月没有做，到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账，现在应该怎么入账呢？
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你好
直接做账就可以了哦
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——销项
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
2021 03/10 03:34
84785016 
2021 03/10 08:53
你的意思是，我先正常入 我上面说的那笔账，然后开了发票之后就入你说的那笔账是吗？
梦梦老师 
2021 03/10 09:03
你好 如果这个月就开发票 上面的分录就不用写了，直接写老师写的就可以了。
84785016
2021 03/10 10:28
老师，总包代分包发放民工工资，那这个民工工资的个税应该由哪方来申报呢？
梦梦老师
2021 03/10 10:56
你好 正常情况是有总包申报的。
84785016
2021 03/10 11:11
好吧，谢谢老师。关于申报这个问题 很多人给我的回答都是不一样的。
梦梦老师
2021 03/10 11:22
你好 考虑到风险的问题，好的 不用客气 工作愉快
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