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怎么做分录，和工资表
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你好，同学。
你这是交的社保，你这是行政单位 还是企业？
2021 03/10 09:31
84784965 
2021 03/10 09:32
这是企业，您有微信么？我想要具体的分录，恳求了
陈诗晗老师 
2021 03/10 09:38
你这是交社保
借，应付职工薪酬 ，单位部分
其他应收款，个人部分
贷，银行存款，总金额 。
你要区分然后用这分录处理。
84784965
2021 03/10 09:45
请问老师，能给一个完整的金额那种分录么？
陈诗晗老师
2021 03/10 09:45
你这图片里面我分不清，个人多少，单位 多少，这需要你企业自己算出来 的
84784965
2021 03/10 09:54
那谢谢您了，辛苦
84784965
2021 03/10 09:57
这个也不是吗？
陈诗晗老师
2021 03/10 10:03
你图一交了4000多，你后面的图片，加起来并非此金额。
84784965
2021 03/10 10:04
图一分录用这个行么
借，应付职工薪酬 ，单位部分
其他应收款，个人部分
贷，银行存款，总金额
84784965
2021 03/10 10:06
这三个分录
陈诗晗老师
2021 03/10 10:07
对的，你直接用你后面的附件，分别计算单位 和个人的总数据，带进去即可的
84784965
2021 03/10 10:08
那这俩个单子是反应什么的呀
陈诗晗老师
2021 03/10 10:09
你每个险种的缴费基数和比例和金额。
84784965
2021 03/10 10:13
好，这个和会计分录没关系吧
84784965
2021 03/10 10:14
这个分录对么？
陈诗晗老师
2021 03/10 10:15
没问题，对的，正确的。分录
84784965
2021 03/10 10:16
这些资料怎么能做这家工资呢？
陈诗晗老师
2021 03/10 10:19
你要计提 啊。计提 的时候
借，X费用，单位 部分
贷，应付职工薪酬
84784965
2021 03/10 10:22
谢谢您，辛苦啦
陈诗晗老师
2021 03/10 10:23
不客气，祝你工作愉快。
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