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老师，我们是建筑公司，去年是核定征收，今年付去年的农民工资有一部分是去年的，能做今年的成本吗？（今年是查账征收）
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你好 那就是去年的成本。 也不能做今年的
2021 03/10 11:19
84784967 
2021 03/10 12:21
怎么做账处理？
meizi老师 
2021 03/10 12:22
你好 你是今年才开始建账的吗？ 去年的 走以前年度损益调整来做科目
84784967
2021 03/10 12:23
去年建账，但去年是核定征收，今年是查账征收
meizi老师
2021 03/10 12:24
你好 那就走以前年度损益调整科目来做成本
84784967
2021 03/10 12:25
老师能帮我做完整分录吗？，我是刚学不太懂
meizi老师
2021 03/10 12:26
你好 你去年成本 支付了吗
84784967
2021 03/10 12:51
去年的工资今年才付
meizi老师
2021 03/10 12:52
你好 去年的工资也应该是去年做计提的。 今年做支付分录就行了。
84784967
2021 03/10 12:55
问题是这样的，我们建筑公司有很多**项目不知道什么时候会发工资，都是工程款到了才发
meizi老师
2021 03/10 12:57
你好 那你们就按实际发生的金额先做暂估 。 你们 暂估的时候 去年发生的金额 不会不知道金额的吧 ？
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