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问题已解决
员工拿发票报销，我公对私转账直接写报销款，这样可以吗？备注的比较简约。
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你好，
根据企业实际经营管理需要，建议备注要分类，报销发票的用途要写清楚。
<解决请评分五分，学习是我们共同前进的动力~>
2021 03/10 13:21
84784962 
2021 03/10 13:22
种类太多了，有差旅费办公费各种的还有送客户礼品自己垫付的，都有发票，直接写报销款可以吗
星河老师 
2021 03/10 13:23
你好，
报销付款时候的备注可以 ，但是费用入账的时候建议科目分类归集。
84784962
2021 03/10 13:25
老师那您看这个发票可以报销多少，是备注里面的合计数吗
84784962
2021 03/10 13:26
这个发票金额可以报销多少
星河老师
2021 03/10 13:28
同学你好，
金额栏和备注栏拍全一些可以吗？ 让老师甄别一下。
84784962
2021 03/10 13:30
请老师看一下我这张发票可以报销多少，以及做账分录进项税额写多少？备注里面的车船税是单独做分录吗？如果是，怎么写分录？
星河老师
2021 03/10 13:37
同学你好，
1.保险服务借：管理费用-保险费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款
2.车船税单列
借：管理费用-车船税
贷：银行存款
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