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老板工程**在A公司，收到工程款500万，今天从A公司支付了200万给供应商B 开了200万发票（实际应支付100万）供应商收到款后返了100万给老板 请问这个内账分录要怎么做？
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你好，同学。
内账，你是按你实际收入作为你的收入，
返100万这是什么费用，
2021 03/10 15:16
84785024 
2021 03/10 15:18
老板让供应商多开的100万材料票 实际上我们的成本是100万
84785024
2021 03/10 15:20
因为被**A公司的钱付出来必须要发票
84785024
2021 03/10 15:21
实际上老板是先把这100万利润提出来
陈诗晗老师 
2021 03/10 15:21
那你这多开的走账时你就计其他应收款，现在收回冲减其他应收款处理的
84785024
2021 03/10 15:23
好的 谢谢
84785024
2021 03/10 15:25
是不是借应付账款100万 其他应收款100万 贷 银行存款-A公司 200万
陈诗晗老师
2021 03/10 15:25
是的，分录处理正确的
84785024
2021 03/10 15:28
这个时候是按100万结转成本吗
84785024
2021 03/10 15:29
内账是不是按实际和供应商的结算单来结转成本
陈诗晗老师
2021 03/10 15:39
是的，内账，就是按实际成本结转处理的
84785024
2021 03/10 15:44
那我开始通过公账支付的时候只要做借应付账款200万 贷银行存款200万 来了实际结算单再结转成本吧？ 借主营业务成本100万 贷应付账款100万对吧
陈诗晗老师
2021 03/10 15:49
是的，就是这样处理的
84785024
2021 03/10 15:58
那我收到供应商退回的100万 可以借库存现金100万 贷应付账款100万吗
陈诗晗老师
2021 03/10 16:00
可以的啊，这根据你前面 做的账来处理
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