00:10:00
问题已解决
老师，预付的很早以前的都没来票，而且也没入库去做，这种怎么办?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好，你的意思，你借预付 贷银行，一直预付有借方的余额冲不了，对吗。这个必须 要有发票，如果没有可以直接做入库，但是成本不能税前扣除。
2021 03/10 16:20
84785011 
2021 03/10 16:51
老师，看这个样子发票是不来了。直接做了入库还是结转成本，但是汇算清缴的时候要调增对吗？那他这个账本身出现问题了，当时实际应该要暂估入库的只是发票没来，现在我再这样做有什么问题吗？
森林老师 
2021 03/10 16:52
同学，你好，只要你汇算的时候调整了，就可以的，做账是会计上的工作，只要是事实就要按实际发生去做，汇算是税务上的事，所以不能算成本的，调出来就行。
84785011
2021 03/10 16:56
18，19年的东西了，也有20年，那这种的话预付一直挂着也不对呀？之前的不是我做的，现在暂时还没结转成本。那我21年去进行调整可以吗？
森林老师
2021 03/10 16:57
账上可以体现出来，只是汇算的时候，都要做个调整就可以了
84785011
2021 03/10 17:20
老师那我就是能在21年直接结转成本，那我到时报表还是有不同。也不要紧是吗？
森林老师
2021 03/10 17:29
报表肯定是按这个凭证做出来 ，只是汇算的时候做调整 。
84785011
2021 03/10 17:31
好的。谢谢老师
森林老师
2021 03/10 17:31
同学，你好，不客气的。
84785011
2021 03/10 17:37
老师那年报我根剧实际的我的申报表是吗？
森林老师
2021 03/10 17:37
同学，你好，是这样理解。
84785011
2021 03/10 17:38
好的，谢谢老师
森林老师
2021 03/10 17:41
同学，你好，不客气的。
阅读 330
描述你的问题，直接向老师提问
4733
意见反馈
