00:10:00
问题已解决
2020年企业所得税汇算清缴怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
你们有需要做调整的吗
小型微利企业的吗
2021 03/10 16:57
84784990 
2021 03/10 17:00
一般纳税人，外贸公司，不知道要不要调整，还没开始做年度企业所得税申报
郭老师 
2021 03/10 17:24
里面有鱼不允许抵扣的所得税吗？
郭老师
2021 03/10 17:24
你们有不允许抵扣的所得税吗？
84784990
2021 03/10 17:27
没有，我们公司2020年负利润没有企业所得税，因为新公司才工作三个月，总收入只有1百多万。
郭老师
2021 03/10 17:29
没有的话，你直接填写主表里的收入成本费用职工薪酬明细表固定资产折旧表弥补亏损明细表就可以。
84784990
2021 03/10 17:30
一般是不是还要事务所出具鉴证报告？
郭老师
2021 03/10 17:32
税务局没有要求的，可以不用。
84784990
2021 03/10 17:33
没有事务所报告的企业被稽查的风险大吗？
郭老师
2021 03/10 17:35
你好，这个影响不是很大的。
84784990
2021 03/10 17:38
公司2020年10月份才开业，10-12月有几笔对公的100万支出没有合同没有发票，还要借款几十万未还，这个汇算清缴要处理吗？
郭老师
2021 03/10 17:46
你好
具体地什么业务
之前分录
84784990
2021 03/10 18:05
对公支出是咨询费，借 预付账款，贷 银行存款
老板向公司借款，借 其他应收款，贷 银行存款
郭老师
2021 03/10 18:12
这个应该属于二零年的费用成本吗？
84784990
2021 03/10 18:15
就是2020年10—12月发生的，但是没收到发票，还没入成本费用
郭老师
2021 03/10 18:17
借利润分配贷预付账款。
84784990
2021 03/10 18:20
这是什么意思？
郭老师
2021 03/10 18:25
借管理费用贷预付账款，这个理解吗？
84784990
2021 03/10 18:28
我是不明白你说做那个分录的目的
郭老师
2021 03/10 18:28
跨年了，用利润分配来调整以前年度的损益。
阅读 46
描述你的问题，直接向老师提问
308
意见反馈
