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当月的工资的会计分录应该怎么做呢，您的意思是说，我前面已经做了这2千的会计分录，后面我还要再做一笔反向会计分录吗，这两千？

你好，你发工资的时候应该扣除，是做这个吧。

前面借支的这两千我已经做了会计分录了，那1月份的工资我是按307818做还是按309818做，我说明白了吗？

借应付职工薪酬309818 贷，其他应收款2000， 银行存款307818。

已经扣除了，我题目当中已经说了，应发309818，实发307818，这当中就已经扣除了2千，2千我前面已经做分录了，现在我要怎么做1月份工资的帐处理？

你好，我给你写的分录，你看到了吗？

我这样写的，您看行吗，借生产成本189210，管理费用120608，贷应付工资307818，其他应收款2000，员工计生产成本，干部计管理费用

不可以的。 工资需要通过应付职工薪酬，你的其他应收款是什么意思？

其他应收款是前面员工借支2千啊，

只不过工厂工资是分两笔做的，一部分是员工工资，另一部分是管理人员工资，所以会计分录我分开了

那得通过应付职工薪酬

我的软件里应付职工薪酬就是应付工资，您具体什么意思，我要怎么写

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款 这个能看懂吗 应付工资就是应付职工薪酬 应付工资都是很多年前的科目了 我学会计的时候就是学的应付职工薪酬

老师，我要哭了，很简单的一个问题，要整这么复杂吗，应发309818，实发307818，其中扣减员工借支2000，这2千我前面已经做会计分录了，我接下来怎么做1月份的工资的这笔会计分录，309818分为员工工资和管理人员工资

1月份的工资都已经发放完了，我现在做帐，还用计提吗

暂时不要分部门 借管理费用工资309818 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬309818 贷银行存款307818 其他应收款2000

非要做两笔吗

是的 2000必须要用应付职工薪酬

那我前面做的其他应收款2千没错吧，前面就这样做，然后后面我按您的做是这样吗

是的 按我写的来做的