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问题已解决
@冉老师，我刚按您给的分录做，余额表里不平的金额减了614，这614就是老板免掉的那笔货款，科目余额表我没做平，而这不平的金额刚好是付了两笔供应商的货款金额，我给您截图了您看下，上面分录是没付款的时候做的，中间付了款以后是我做的，下面是余额表显示不平的金额，不知那里没做对，您帮我好好看看，谢谢
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你好，怎么会不平呢，你原本是平的吧，然后借贷方增加这个金额
2021 03/11 10:07
84784954 
2021 03/11 10:17
等我发现的时候就这样了，我现在也不知道该怎么查，我前面的那两笔供应商的帐款分录没有做错吧，为什么不平的就是这两笔的金额，唉，我也是醉了
冉老师 
2021 03/11 10:20
你是不是公式了这一笔，免除的营业外支出要进入利润表，最终体现在未分配利润科目的，你检查一下
84784954
2021 03/11 10:22
老师，首先是不是要把余额表做平，如果这个都不平，那其它的更不平是不，现在我也查不出来，都不知道该怎么查，但是我刚把这一笔营业个支出做上去，不平的金额减少了，是不是证明我做对了，
冉老师
2021 03/11 10:23
是的，余额表一定要平的
84784954
2021 03/11 10:24
我发您的截图您看了吗，是不是错在那两笔
冉老师
2021 03/11 10:25
没有收到截图，你再发一遍，我看看
84784954
2021 03/11 10:25
我说明白了吗，我没做这笔分录前就不平，做上去后，不平的金额减少了，但我首先要把原来就不平的金额找到原因是吧，
冉老师
2021 03/11 10:26
是的，你首先要把原来就不平的金额找到原因，然后再做这笔分录进去的
84784954
2021 03/11 10:26
您看下哈
冉老师
2021 03/11 10:29
看了一下，差额2万多，我看金额很像最后两笔分录，你看看是不是公式没有拉下来
84784954
2021 03/11 10:30
最上面那两个截图是11月份的应付款，中间的是付给他们货款后的截图，我做的分录，然后下面那个是余额表显示出来的不平的金额，不平的金额就是上面那两笔供应商的货款金额，我说明白了吗？是我写错分录了吗？您帮我看看
冉老师
2021 03/11 10:32
单纯看图片，你的分录正确的，没有问题的
84784954
2021 03/11 10:33
是啊，那应该是哪里出了问题，不是这两笔供应商的货款吗，金额刚好是一致的，我要怎么检查呢
冉老师
2021 03/11 10:34
你把那两笔删掉试试，验证是不是这两笔的问题，我怀疑你的公式出问题了
84784954
2021 03/11 10:37
老师，快帮我看看，我删除那两笔，不平的全额变成614了，就是我刚做上去的营业外支出
84784954
2021 03/11 10:38
就是那两笔供应商的货款的问题，是什么原因呢，我的天
冉老师
2021 03/11 10:39
这样的话，图片我只看到一个614你看是什么科目，理论未分配利润显示减少614，应收账款减少614，才会平的，你检查是不是
84784954
2021 03/11 10:41
这614就是我刚问你的老板给客户免掉了一笔货款，金额就是614，你不是告诉我做营业外支出吗，我做上去了，把那两笔供应商的货款删掉，不平的金额就变成614了
冉老师
2021 03/11 10:45
我写的那个分录是没问题的，你要检查分录是不是都过度你的试算了，明显你先不平的原因只过度了一边的金额，明白了吗
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