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问题已解决
@冉老师，我知道你告诉我的分录不会有问题，但是要怎么做才能平？什么叫只过度一边的金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，请详细描述问题后再提问，以便擅长此类问题的老师回答。
2021 03/11 11:27
84784954 
2021 03/11 11:37
我想哭，换了几个老师了，没一个给我解决好的，到最都找不见了，老师，我还没跟你打过交道，咱俩能不能把这问题进行下去？
84784954
2021 03/11 11:38
你能不能管我到底？这问题我己经描述很多遍了
阎老师 
2021 03/11 11:44
您这个问题里没有背景和相关条件，看不出来想问的是什么。
答疑区域每条问题都是相互独立的，您把问题描述清楚，老师看到后能解决就接手回答了，每个老师擅长的领域不同，问题不明确老师看是没办法接手的。老师也并非万能，不是所有问题都能解决。
我是善意提醒，以免耽误您的提问。
84784954
2021 03/11 11:52
从头说哈，你不能不管我啊。有始有终，看截图我的余额表没做平，上面是11月帐款的分录，中间是付了款以后我做的会计分录，没做错吧。下面是余额表不平的金额，不平的金额就是上面两个供应商的两笔货款，我把这两笔分录删除，就平了。所以到底是哪里不对，显示这两笔金额不平。您帮我看看
84784954
2021 03/11 11:54
614的那个先不要管，先把这个搞清楚再说那个，那个老师现在不管我了
阎老师
2021 03/11 11:56
你这是财务软件算的还是用Excel做的公式
84784954
2021 03/11 11:58
不是正规财务软件，不知哪个大神整出来的，我才接手，是前面那个财务带过来用的
阎老师
2021 03/11 12:00
分录没错，但是自己做的表不知道取数逻辑是什么，没办法判断是哪儿出问题了。
84784954
2021 03/11 12:04
那前面的财务做了两个月，都做平了，到我这没做平，肯定我的问题吧，可分录也没错啊，而且删除就平了。那证明还是这两笔的问题，能帮我分析下不，咋整？
阎老师
2021 03/11 12:09
因为这不是标准化的财务软件，原因就会比较复杂。首先你的分录没问题，其次要弄清楚取数逻辑，然后还要弄清楚录入分录有没有什么要求。自己做的表肯定限制条件会比较多，学堂这种提问方法很难解决你的问题，最好请教一下原来的会计，或者设计这个表的人，至少是个比较懂excel的财务人员来查找原因。
84784954
2021 03/11 14:51
老师，月底是不是要把本月购入原材料，包装物做个结转，做本月耗用原材料包装物的会计分录
阎老师
2021 03/11 14:54
原材料涉及不到结转问题，只是领用了就减少原材料，增加生产成本了。
84784954
2021 03/11 14:55
那就是把耗用的原材料结转到生产成本科目去，借生产成本，贷原材料 ，
阎老师
2021 03/11 14:57
不是月底结转，领用了就要做分录。
84784954
2021 03/11 14:58
好的，那就是我要再做笔领用的分录，这个领用的金额是怎么求的呢
阎老师
2021 03/11 15:00
库管会有领用单或出库的，根据领用单上的信息核算
84784954
2021 03/11 15:02
上月期初数+本月购入数-期末结存数=本月领用数，倒挤出来？
阎老师
2021 03/11 15:03
每次领用，就是从原材料库领用到车间了，这个时候就是从原材料到生产成本了，是实际发生的，不是倒挤的。
84784954
2021 03/11 15:05
那直接把出仓金额算出来？领用数量*单价
阎老师
2021 03/11 15:05
是的，要不然期末结存从哪儿来啊
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