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我建账套的时候库存现金没有余额，现在做账了 库存现金是负数要怎么冲平呢？
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同学你好！这个应该不是库存现金支付 而是老板或员工等垫付哈
调整
借：库存现金
贷：其他应付款-XXX
2021 03/11 17:04
84784974 
2021 03/11 17:06
可是其他应付款刚刚好是对得上的，因为有些是没用账套之前的单，
许老师 
2021 03/11 17:09
这个麻烦了 找不到**了
这样 贷方用营业外收入吧 冲平的
84784974
2021 03/11 17:14
问题我们营业外收入只有一笔，到时老板肯定会问的
许老师
2021 03/11 17:35
可你这个负数的库存现金 应该不是库存现金支出吧？能查出原因吗？
或者 调整期初建账了
借：库存现金
贷：利润分配-未分配利润
让库存现金 本身有余额的
84784974
2021 03/11 17:54
就是没用账套前有一些报销的，所以就贷方当时没做银行存款，又怕和实际的金额对不上
许老师
2021 03/11 17:55
可现在知道 这些费用 是怎么报销的吗？
84784974
2021 03/11 17:56
当时我直接做库存现金了
许老师
2021 03/11 19:38
可这样 对不上的呀 变成负数了
只能调整利润分配了 等于是调整期初数的
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