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老师，请问一下，专用发票不抵扣勾选，增值税申报表怎么填写呢？
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您好，不抵扣的话 增值税不用填的
2021 03/12 12:09
84785036 
2021 03/12 12:13
不用填写？可是附表二中有
东老师 
2021 03/12 12:18
这个数是自己带出来的吗 是勾选了认证抵扣了 选择不认证吗
84785036
2021 03/12 12:21
是的，是自己带出来，但是又是红色，
84785036
2021 03/12 12:22
25行26行有错误提示，
东老师
2021 03/12 12:30
那就是您不能填写这了
84785036
2021 03/12 12:37
是啊，所以我就不知道要怎么办了，不勾选是个啥情况，那些属于不勾选
84785036
2021 03/12 12:38
我现在只能在认证平台撤销统计，重新认证勾选，再做进项税额转出
东老师
2021 03/12 12:38
您现在的情况这笔进项已经认证了吗？
84785036
2021 03/12 12:39
我在平台认证，但是选的是不勾选
84785036
2021 03/12 12:42
我是这样认证的
东老师
2021 03/12 12:44
这种不抵扣的话应该是不用填在表里的
84785036
2021 03/12 12:50
可是表会自动带出来，我把表二的25行26行删除了填成0，本期抵扣的进项税就会增加，也是不对的，
84785036
2021 03/12 12:52
我还是撤销认证统计，把不能抵扣的也勾选认证，再做进项转出吧
东老师
2021 03/12 12:56
对，也行，先认证了再转出稳妥些
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