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请问土地使用权和绘图软件是这样做吗？
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你好描述下你们的业务。 怎么看着这个分录 有点不对 。 这样好判断分录
2021 03/12 13:58
84785029 
2021 03/12 14:03
请问土地使用权和绘图软件是这样做吗？
meizi老师 
2021 03/12 14:08
你好 你第一个长期待摊费用摊销 为什么是用这个 。 是因为你 土地使用权计入了长期待摊费用的这个科目去了吗
84785029
2021 03/12 14:18
2017年之前的会计是入到管理费用-无形资产摊销，2020年之前的会计是入管理费用 - 长期待摊费用摊销
84785029
2021 03/12 14:20
正确的是不是借：管理费用 - 无形资产摊销 贷：累计摊销 - 土地使用权 累计摊销 - CreoEssentials绘图软件
meizi老师
2021 03/12 14:23
你好 嗯是的。正确的就是这样来写 借：管理费用 - 无形资产摊销 贷：累计摊销 - 土地使用权 累计摊销 - CreoEssentials绘图软件 。 我就是看着有点别扭
84785029
2021 03/12 14:31
请问之前会计做的要不要订正的，从2017年到2020年都是做借:管理费用 - 长期待摊费用摊销 贷：累计摊销 - 土地使用权 累计摊销 - CreoEssentials绘图软件
meizi老师
2021 03/12 14:33
你好1. 跨年了 明细科目不去动了。 你就等着摊销完就行了 后面按正确的做即可 。 不然你还得去动申报表这些麻烦了
84785029
2021 03/12 14:35
好的，我就2021年开始按借：管理费用 - 无形资产摊销 贷：累计摊销 - 土地使用权 累计摊销 - CreoEssentials绘图软件 。
meizi老师
2021 03/12 14:41
你好是的。 后期按这个来做。 因为就是明细科目错误了 一级科目没有错误 是不影响利润表的 。 所以我是个人建议不去调整了。 以后按正确做就行了。避免还得调整其他表
84785029
2021 03/12 14:45
嗯嗯，好的，谢谢！
meizi老师
2021 03/12 14:45
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
84785029
2021 03/12 14:57
请问公司2011年买的车，没有进项抵扣，现在卖掉，要先开销售发票吗
meizi老师
2021 03/12 14:59
你好 是的。 已经销售了就开 销售发票出去了
84785029
2021 03/12 15:01
还要做什么呢？是不是还要去二手车大厅？
meizi老师
2021 03/12 15:04
你好 你们可以自己开票出去做销售或者是找二手车大厅处理这个开票
84785029
2021 03/12 15:06
意思是我们不用开票，让二手车大厅开销售发票是吗？
meizi老师
2021 03/12 15:10
你好 可以的。 你二手车销售的话
84785029
2021 03/12 15:11
入账要怎么做呢？好像是一般纳税人3%减按2%
meizi老师
2021 03/12 15:12
你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
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