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今年给员工发放去年度的年终奖但是忘记在去年12月做计提年终奖分录，那么现在怎么做补计提分录？请教老师，我们是小企业会计准则
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借未分配利润贷应付职工薪酬
2021 03/12 15:24
84784962 
2021 03/12 15:26
跨年计提分录借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬然后支付分录直接写借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税贷银行存款就可以对吧老师，其他无问题要提问
萱萱老师 
2021 03/12 15:29
跨年计提分录借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬然后支付分录直接写借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税贷银行存款就可以对吧老师 是的
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