00:10:00
问题已解决
老师，采购借支2万，总报销费用36805，其中本公司报销11698，另一家子公司报销25107，我要怎么写会计分录，报销费用全部按管理费用计
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 这些采购 全部是本公司的业务吗 ？ 子公司又是什么情况 ？
2021 03/12 15:38
84784954 
2021 03/12 15:40
子公司就是老板的另外一家小工厂，采买的这些东西有的是本工厂的，有的是分工厂的，财务报表上我应该怎么处理、
meizi老师 
2021 03/12 15:41
你好 你们先是谁来支付的 ？ 那要是子公司的话 那么子公司是独立做账报税的吗？ 是你公司先付款 。然后来报销出去 子公司在转款给 你公司吗?
84784954
2021 03/12 15:42
这笔钱是由工厂支付的，子公司那边暂时先不管，他们具体怎么搞暂时还没定，所以把他的帐剔出去，我这面要做财务报表，所以我这面要怎么处理
meizi老师
2021 03/12 15:46
你好 借其他应收款 -采购员贷银行存款 借费用或者成本 其他应收款-子公司 贷其他应收款 -采购员
84784954
2021 03/12 15:51
麻烦您把数字代进去下，这样做我没做平哦
meizi老师
2021 03/12 15:54
你好 借其他应收款 -采购员20000贷银行存款20000 借费用或者成本 11698 其他应收款-子公司 25107 贷其他应收款 -采购员 20000 银行存款 或者库存现金 （这个是差额金额 ）
84784954
2021 03/12 15:55
最后这一笔是应该贷其他应收款吗
84784954
2021 03/12 15:56
对的，这样写就对了，刚才我感觉好像少了一步
meizi老师
2021 03/12 15:57
嗯是的。 其他应收款 后面的银行存款或者库存现金是差额部分哈
84784954
2021 03/12 15:59
老师，还有个小问题，车间购买的灯泡开关插座，是计制造费用还是计低值易耗品合适
meizi老师
2021 03/12 16:07
你好 你买的很多。 你就计入低值易耗品 领用多少计入制造费用去。 如果买的少 直接用的直接计入制造费用去哦 。分情况
84784954
2021 03/12 16:10
好的，谢谢
meizi老师
2021 03/12 16:13
没事的。希望能帮到你
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
458
意见反馈
